县财政局2015年部门预算
一、基本情况
本单位是全额拨款行政单位，内设21个职能股室，下辖43个乡镇财政所，核定编制242名，实有在职人员307人，离退休人员77人。主要职能是：贯彻执行中央有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本县有关财政、财务、会计等方面规章制度。负责组织指导全县财政工作，制定合理的乡镇财政管理体制。编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人大代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。
二、预算收支情况
（一）收入预算2502.48万元。全年预算收入总计2502.48万元。收入情况分项如下：公共财政拨款收入2502.48万元，其中经费拨款2459.08万元，纳入公共预算管理的非税收入43.4万元。
（二）支出预算2502.48万元。1、基本支出2235.48万元，其中：①工资福利支出1413.05万元，②商品和服务支出423万元，③对个人和家庭的补助389.43万元，④其他资本性支出10万元。2、项目支出267万元，其中：①商品和服务支出227万元，②其他资本性支出40万元。
（三）预算平衡情况。单位全年收入预算2502.48万元，支出预算2502.48万元，收支相抵预算平衡。
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 一、公共财政拨款 | 2502.48 | 一、基本支出 | 2235.48 | 一、一般公共服务支出 | 2183.55 |
| 经费拨款 | 2459.08 | 工资福利支出 | 1413.05 | 二、国防支出 | |
| 经费拨款（拨付单位） | 2378.46 | 商品和服务支出 | 423 | 三、公共安全支出 | |
| 财政代缴住房公积金及医保金 | 80.62 | 对个人和家庭的补助 | 389.43 | 四、教育支出 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 43.4 | 其他资本性支出 | 10 | 五、科学技术支出 | |
| 行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 267 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 专项收入 | 商品和服务支出 | 227 | 七、社会保障和就业支出 | 318.93 | |
| 国有资本经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32.55 | 对企事业单位的补贴 | 九、节能环保支出 | ||
| 罚没收入 | 赠与 | 十、城乡社区事务支出 | |||
| 其他非税收入 | 10.85 | 债务利息支出 | 十一、农林水事务支出 | ||
| 上级补助收入 | 债务还本支出 | 十二、交通运输支出 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 基本建设支出 | 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 本级政府性基金拨款 | 其他资本性支出 | 40 | 十四、商业服务业等支出 | ||
| 上级政府性基金拨款 | 其他支出 | 十五、金融支出 | |||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 三、事业单位经营服务支出 | 十六、国土海洋气象等支出 | |||
| 五、事业单位经营服务收入 | 十七、住房保障支出 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 七、其他收入 | 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 2502.48 | 本 年 支 出 合 计 | 2502.48 | ||
| 八、上年结转 | 四、结转下年 | ||||
| 上年结转（基本） | 结转下年（基本） | ||||
| 上年结转（项目） | 结转下年（项目） | ||||
| 收 入 总 计 | 2502.48 | 支 出 总 计 | 2502.48 | 支 出 总 计 | 2502.48 |
| 支 出 预 算 分 类 汇 总 表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | 结转下年 | |||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 结转下年（基本） | 结转下年（项目） | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 2502.48 | 2235.48 | 1413.05 | 423 | 389.43 | 10 | 267 | 227 | 40 | |||||||||||
| 溆浦县财政局 | 2502.48 | 2235.48 | 1413.05 | 423 | 389.43 | 10 | 267 | 227 | 40 | |||||||||||
| 行政运行 | 1916.55 | 1916.55 | 1413.05 | 423 | 70.5 | 10 | ||||||||||||||
| 信息化建设 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 财政委托业务支出 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 其他财政事务支出 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| 事业单位离退休 | 318.93 | 318.93 | 318.93 | |||||||||||||||||
| 2015年“三公”经费预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位名称 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费及公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
| 财政局 | 70 | 28 | ||